修正內控手冊
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修正內控手冊
致貴單位
一、 修正義守大學內部控制制度手冊(以下簡稱內控手冊)，行政一級單位內控窗口協助單位同仁憑辦，建請審視依據法規、作業流程、作業程序及文字敘述，以符規定。
二、 請一級單位內控窗口協助彙整所轄控制作業：
(一)內控手冊本文，請至稽核室網頁「章則專區/內控制度專區」下載；並請依流程圖繪圖說明、文件格式及編寫說明製作。
(二)請即日起至114年9月8日前完成修正作業：
1.回復表請列印紙本，送達稽核室信箱，此為工作底稿，請勿使用回收紙列印。
2.修正內控手冊本文及修正事項對照表無需列印紙本，請email電子檔案至稽核室主任吳仁捷信箱(zjwu@isu.edu.tw)，並副知貴單位主管。
稽核室敬上114.07.21